Overzicht van baten en lasten
Programma (bedragen x €1.000) | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Saldo baten en lasten | Resultaat ten opzicht van begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's baten en lasten | ||||||||
Samen Sterk in Zwolle | 271.321 | 16.279 | 321.364 | 40.462 | 305.268 | 42.692 | -262.576 | 18.326 |
Werken aan bestaanszekerheid | 103.499 | 58.418 | 121.727 | 69.396 | 121.573 | 71.374 | -50.199 | 2.132 |
Ondernemende en levendige stad | 28.418 | 1.949 | 36.656 | 5.275 | 35.104 | 5.677 | -29.427 | 1.954 |
Toekomstgerichte stad | 134.214 | 128.890 | 155.255 | 163.102 | 154.269 | 171.647 | 17.378 | 9.531 |
Vitale wijken | 93.588 | 46.567 | 98.367 | 47.730 | 97.615 | 46.882 | -50.733 | -96 |
Bestuur en dienstverlening | 19.186 | 5.508 | 24.600 | 9.685 | 24.540 | 9.042 | -15.498 | -583 |
Bedrijfsvoering | 64.548 | 2.508 | 77.404 | 4.680 | 65.395 | 4.653 | -60.742 | 11.982 |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||
Lokale heffingen | 1.709 | 55.968 | 1.674 | 58.678 | 1.636 | 59.307 | 57.671 | 667 |
Algemene uitkeringen | 403.325 | 418.171 | 419.373 | 419.373 | 1.202 | |||
Dividend | 5 | 1.214 | 1 | 932 | 10 | 945 | 935 | 4 |
Saldo financieringsfunctie | 3.738 | 3.658 | 4.973 | 5.956 | 4.933 | 6.995 | 2.062 | 1.079 |
Overige baten en lasten | 2.418 | 412 | 752 | 412 | 382 | 412 | 30 | 370 |
Heffing vennootschapsbelasting | 179 | 479 | 2.970 | -2.970 | -2.491 | |||
Onvoorzien | 500 | 454 | 454 | |||||
Totaal programma's | 723.322 | 724.695 | 843.704 | 824.480 | 813.694 | 839.000 | 25.306 | 44.530 |
Programma's reservemutaties | ||||||||
Samen Sterk in Zwolle | 396 | 2.608 | 959 | 28.408 | 4.101 | 20.554 | 16.453 | -10.996 |
Werken aan bestaanszekerheid | 1.038 | 3.402 | 1.781 | 2.852 | 1.071 | -1.293 | ||
Ondernemende en levendige stad | 725 | 219 | 904 | 4.910 | 1.588 | 4.392 | 2.804 | -1.202 |
Toekomstgerichte stad | 14.839 | 6.207 | 40.097 | 35.804 | 49.861 | 43.315 | -6.546 | -2.253 |
Vitale wijken | 3.327 | 2.360 | 4.495 | 6.520 | 5.641 | 4.581 | -1.060 | -3.085 |
Bestuur en dienstverlening | 317 | 383 | 317 | 1.397 | 943 | 1.376 | 433 | -647 |
Bedrijfsvoering | 1.450 | 2.375 | 1.450 | 11.435 | 5.227 | 7.301 | 2.074 | -7.911 |
Algemene dekkingsmiddelen | 45.151 | 50.680 | 77.887 | 54.493 | 86.433 | 58.294 | -28.139 | -4.745 |
Totaal reservemutaties | 66.205 | 64.832 | 127.147 | 146.369 | 155.575 | 142.665 | -12.910 | -32.132 |
Gerealiseerd resultaat 2024 | 789.527 | 789.527 | 970.851 | 970.849 | 969.269 | 981.665 | 12.396 | 12.398 |