Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2024 | gemiddelde formatie over het jaar 2024 | vastgestelde loonkosten begroting 2024 | begrote loonkosten tot en met december 2024 | rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 984 | 984 | 1.035 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 1.017 | 1.017 | 1.052 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 2.001 | 2.001 | 2.087 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 52,4 | 37,9 | 7.503 | 7.824 | 5.838 |
Communicatie | 15,8 | 13,0 | 1.066 | 1.098 | 903 |
Concernstaf | 26,5 | 36,1 | 3.340 | 3.920 | 3.841 |
Financiën | 52,4 | 52,6 | 4.884 | 5.182 | 4.813 |
Human Resources | 27,1 | 30,3 | 2.640 | 2.847 | 2.735 |
Informatievoorziening | 43,0 | 37,0 | 4.392 | 4.524 | 3.892 |
Juridische Zaken | 31,3 | 24,4 | 2.891 | 2.924 | 2.280 |
TOP/Services | 49,3 | 54,8 | 3.432 | 3.824 | 3.687 |
Frontoffice KCC | 20,0 | 20,0 | 1.229 | 1.264 | 1.264 |
Ondernemingsraad | 4,2 | 2,9 | 378 | 382 | 253 |
Verlofharmonisatie | 600 | 606 | 0 | ||
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 294 | 297 | 73 | ||
WIA/WGA | 94 | 95 | 102 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 322,0 | 309,0 | 32.745 | 34.786 | 29.681 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 7,0 | 7,6 | 749 | 809 | 771 |
Communicatie | 15,9 | 19,4 | 1.552 | 2.945 | 1.926 |
Informatievoorziening | 35,0 | 39,7 | 3.463 | 3.815 | 3.246 |
Juridische Zaken | 11,0 | 11,0 | 1.080 | 1.385 | 1.348 |
Inwonerszaken | 47,3 | 44,6 | 3.611 | 3.647 | 3.519 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 43 | 43 | 43 |
Beheer en Gebouwen | 67,7 | 0,0 | 4.936 | 0 | 0 |
Civiel & Groen | 37,6 | 0,0 | 3.620 | 0 | 0 |
Fysieke Leefomgeving | 85,3 | 0,0 | 7.168 | 0 | 0 |
Veiligheid | 0,0 | 54,9 | 0 | 4.903 | 4.020 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 31,1 | 29,4 | 2.988 | 3.050 | 3.099 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 90,0 | 92,7 | 8.684 | 15.751 | 9.141 |
Ruimte en Economie | 39,5 | 35,5 | 4.580 | 4.978 | 4.221 |
Ruimtelijke Planvorming | 30,2 | 43,1 | 3.108 | 6.081 | 4.191 |
Vastgoed | 28,6 | 23,2 | 2.899 | 3.735 | 2.472 |
Wijk- en Beheermanagement | 33,6 | 0,0 | 3.269 | 123 | 0 |
Stadsingenieurs (nieuw) | 0,0 | 36,7 | 0 | 6.647 | 3.564 |
Stadsbeheer (nieuw) | 0,0 | 109,1 | 0 | 9.456 | 9.181 |
Inkomens Ondersteuning | 130,8 | 137,4 | 10.638 | 11.372 | 10.567 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 52,3 | 49,5 | 5.424 | 7.773 | 5.358 |
Sociale Wijkteams | 186,3 | 192,7 | 14.414 | 16.312 | 16.298 |
subtotaal overige programma's | 929,6 | 926,9 | 82.226 | 102.824 | 82.965 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.251,6 | 1.235,9 | 114.971 | 137.610 | 112.645 |
Sociale Werkvoorziening | 379,7 | 368,7 | 13.772 | 14.380 | 14.239 |
Totaal | 1.677,3 | 1.650,6 | 130.744 | 153.991 | 128.971 |
Opmerking: in bovenstaande bedragen zijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2024 | begroting tot en met december | rekening 2024 | ||
2024 | |||||
Uitkering v/m wethouders | 435 | 435 | 446 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 71 | 71 | 0 | ||
Muzerie | 13 | 0 | 0 | ||
Totaal voormalig personeel | 519 | 506 | 446 |