Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Saldo Baten en Lasten | 813.694 | 839.000 | 25.306 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 155.575 | 142.665 | -12.910 |
Resultaat na bestemming | 969.269 | 981.665 | 12.396 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 19.059 | 23.085 | 4.026 |
Structureel rekeningsaldo | 950.210 | 958.580 | 8.370 |
Specificatie incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | |
1. Samen Sterk in Zwolle | 3.486 | 5.282 | |
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 220 | ||
Samen Zwolle | 220 | ||
Formatieuitbreiding SWT | 700 | ||
Ondertussengroep Statushouders | 406 | ||
Inegraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 1.821 | 1.821 | |
Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermend thuis | 273 | ||
Berap 2024-1 | |||
Beschermd Thuis | 800 | 800 | |
Toegang beschermd wonen formatie bij sociaal wijkteam | 446 | 61 | |
Jaarrekening 2024 | |||
Eenmalig onderuitputting onderhoudsvestingsbeleid | -600 | ||
Voordeel opvang ontheemden en vluchtelingen | 2.600 | ||
Onderuitputting Beschermd wonen | -800 | ||
2. Werken aan bestaanszekerheid | 1.215 | 231 | |
Extra inzet toeslagenaffaire | 212 | ||
Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 234 | ||
Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams | 287 | ||
Arbeidsmarkt en participatie | 251 | ||
Formatie inkomensondersteuning | 231 | 231 | |
5. Ondernemende en levendige stad | 971 | 0 | |
Circularie ecnonomie | 425 | ||
Podiumgezelschap | 229 | ||
Aanpak bedrijventerreinen | 300 | ||
Ons Stadshart van Morgen (programmakosten en placemaking) | 317 | ||
Eenmalige onderuitputting cultuur | -300 | ||
6. Toekomstgerichte stad | 9.035 | 9.258 | |
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 279 | ||
Aanvulling Omgevingsvisie | 744 | ||
Regieteam stedelijke ontwikkeling (v.h. regie versnelling woningbouw) | 405 | ||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 400 | ||
Visie Holtenbroek | 339 | ||
Flexwoningen | 261 | ||
ECO-team | 350 | ||
klimaatadaptatie | 500 | ||
NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle | 478 | ||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 458 | ||
Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 565 | ||
CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten) | |||
Zero Emissie Zone CDOKE | 321 | ||
Energietransitie | 1.239 | 1.239 | |
Netcongestie | 400 | ||
Programmakosten Spoorzone | 400 | ||
Transformatie Oosterenk | 397 | ||
Herinrichting Industrieweg | 245 | ||
Berap 2024-1 | |||
Zwartewaterallee AO | 204 | 204 | |
Capaciteit wonen | 429 | 100 | |
Oud Frankhuis | 321 | 115 | |
Jaarrekening 2024 | |||
Eenmalig voordeel vastgoedresultaat | 8.000 | ||
Overschrijding programmabudget Holtenbroek | 300 | ||
Eenmalig nadeel omgevingsvergunningen | -400 | ||
Afwaardering panden | |||
7. Vitale wijken | 5.469 | 1.249 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240 | ||
Meekoppelkansen HWBP-project IJsselwerken (Zwolle-Olst) | 605 | ||
Maatschappelijke voorzieningen | 240 | ||
Afwaardering boekwaarde 2 panden | 3.635 | ||
Onderhoudsreserve verhuurde panden | 1.249 | 1.249 | |
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300 | ||
Jaarrekening 2024 | |||
Eenmalig voordeel onderhoud wegen | -800 | ||
8. Bestuur en dienstverlening | 2.626 | 0 | |
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 506 | ||
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 600 | ||
Invoering nieuwe participatieaanpak | 278 | ||
Eenmalige dotatie aan voorziening APPA | 1.242 | ||
9. Bedrijfsvoering | -2.743 | 265 | |
Informatiesamenleving | 250 | ||
Versterking strategisch management | 469 | ||
Innovatie en advies | 273 | ||
Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | 265 | 265 | |
Eenmalig overschot op incidenteel budget overheadkosten | -4.000 | ||
10. Algemene dekkingsmiddelen | -1.000 | 6.800 | |
Eenmalig voordeel gemeentefonds | 1.200 | ||
Eenmalig nadeel vennootschapsbelasting | 2.500 | ||
Eenmalig voordeel vrijval stelposten/onvoorzien | 800 | ||
Eenmalig rentevoordeel | 1.000 | ||
Eenmalig verrekening vastgoedresultaat met SIA en Alg concernreserve | -3.500 | ||
Eenmalig vrijval reserves | 3800 |