Jaarrekening

Het voordeel betreft met name:

• Hogere baten (2,6 miljoen) door de rijksbijdrage voor de opvang van ontheemden en de rijksbijdrage crisisnoodopvang (CNO). Zie doel 1.1.3.
• Minder uitgaven voor de projectorganisatie van de opvang van vluchtelingen (0,4 miljoen). Zie doel 1.1.3.
• Een storting in de reserve ten behoeve van het project doorstroomlocaties (-/- 0,7 miljoen). Zie doel 1.1.3.
• Minder uitgaven voor onderwijshuisvesting (0,9 miljoen), zoals uitgaven voor vandalismeschade en verzekeringspremies en de brede verkenning (doel 1.1.3).
• Hogere baten (0,3 miljoen) door een vergoeding van de verzekering in verband met brandschade bij de Waallaan 10 (doel 1.1.3).
• Minder uitgaven voor leerlingenvervoer (0,3 miljoen) en Thuisondersteuning (0,5 miljoen). Zie doel 1.2.3.

• Een nadeel op jeugdhulp van 1,4 miljoen (doel 1.2.3 en doel 1.3.1).
• Een voordeel van € 4,4 miljoen op het regionale budget beschermd wonen (doel 1.3.1).

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door:

• Het voordeel van 0,9 miljoen op de BUIG en kinderopvangtoeslagenaffaire (doel 2.1.3).

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door:

• Hogere baten door een bijdrage van de provincie als cofinanciering voor de begeleiding stuurgroep UT-Zwolle en extra inkomsten naar aanleiding van tijdelijke verhuur van een terrein (0,1 miljoen). Zie doel 5.1.1
• Minder uitgaven (0,2 miljoen) voor het programma Stadshart en evenementen. Zie doel 5.2.1.
• Een voordeel van 0,3 miljoen op doel 5.3.1 (culturele basisinfrastructuur), onder andere door de onderbesteding van het budget dat beschikbaar is gesteld voor ateliers en broedplaatsen.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt:

• De overschrijding van 0,3 miljoen op het programmabudget Holtenbroek (doel 6.1.2);
• Een storting in de voorziening facilitair grondbeleid van € 0,5 miljoen (doel 6.1.2);
• Een nadelig resultaat van 0,4 miljoen binnen het onderdeel Omgevingsvergunningen, onder andere door het uitblijven van (verwachte) aanvragen (doel 6.1.3);
• Het voordelig vastgoedresultaat (doel 6.1.5). Zie ook de storting in de algemene concernreserve en reserve strategische investeringen bij programma 10.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door:

• Niet kunnen uitvoeren van gepland groot onderhoud en onderhoud elementen (0,8 miljoen), onder andere door capaciteitsgebrek. Zie doel 7.1.2;
• Afwaardering boekwaarde 2 panden door lagere taxatiewaarde (-/- 3,6 miljoen)
• Hogere kosten voor vastgoed, onder andere voor energie, dagelijks onderhoud en OZB (-/- 1 miljoen). Zie doel 7.1.4.
• Lagere verzekeringskosten voor vastgoed (0,1 miljoen). Zie doel 7.1.4.
• Een verrekening met de Veiligheidsregio (0,2 miljoen). Zie doel 7.2.2.
• Minder uitgaven voor de uitrusting van de BOA's (0,1 miljoen). Zie doel 7.2.3.

Het nadeel van 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening APPA. Dit om te kunnen voldoen aan de (toekomstige) verplichtingen in verband met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door:

• Minder uitgaven (1 miljoen) voor onder andere vergoeding woon/werkverkeer, de ondernemingsraad en de compensatie van garantiebanen (doel 9.1.1).

• Een storting in de reserve onderhoud gemeentelijke panden (-/- 0,7 miljoen). Zie doel 9.1.1.
• Een nadeel op de ICT-budgetten (-/- 0,2 miljoen) met name veroorzaakt door het uitvoeren van het Buurt voor Buurt-onderzoek (doel 9.1.3);
• Lagere inkomsten informatievoorziening (-/- 0,1 miljoen), doordat diverse ICT-diensten bij partners weggezet konden worden (doel 9.1.3);
• Lagere centrale afdelingskosten (0,3 miljoen). Zie doel 9.1.4.

• Niet verdeelde overhead op programma 1 t/m 8, dat leidt tot een voordeel (4 miljoen) op programma 9 (doel 9.1.4).
• Een nadeel op de loonsommen van de afdelingen (-/- 0,4 miljoen). Zie doel 9.1.4.

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door:

• Hogere OZB-opbrengsten (0,6 miljoen);
• Extra inkomsten gemeentefonds via de decembercirculaire (1,2 miljoen);
• Hogere (tijdelijke) overtollige liquide middelen (1 miljoen);
• Vrijval van stelposten, waaronder de stelpost onvoorzien (0,8 miljoen);
• Een hoger verschuldigd bedrag aan vennootschapsbelasting als gevolg van hogere parkeeropbrengsten en grondverkopen (-/- 2,5 miljoen);
• Het voordelig MPV resultaat (zie doel 6.1.5 grondbeleid) wordt in de algemene concernreserve en reserve strategische investeringen gestort (-/- 8,5 miljoen).
• Vrijval reserves (3,8 miljoen).