Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat \| Begroting 2024

Toelichting op realisatie doel

In het Cultuur Perspectief 2040 is 5.3.2 geïntegreerd met 5.3.1. Voor een overzicht van de doelinformatie wordt dan ook verwezen naar 5.3.1

Toelichting realisatie activiteiten

In het Cultuur Perspectief 2040 is 5.3.2 geïntegreerd met 5.3.1. Voor een overzicht van de activiteiten wordt dan ook verwezen naar 5.3.1

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	484	0	0	0
+ mutaties kredieten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	361	295	0	60
Begroting t/m december	845	295	0	60
- Jaarrekening	876	404	0	25
Resultaat doel Cultureel klimaat	-31	109	0	-35
Saldo					44

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De activiteiten van doel 5.3.2 hebben per saldo € 44.000 minder gekost dan begroot. De lasten zijn overigens € 31.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daar tegenover staat echter een positief resultaat van € 109.000 op de baten. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve € 35.000 lager uitgevallen. Dit wordt als volgt verklaard.

Eind 2022 ontving de gemeente Zwolle van het Rijk een specifiek uitkering (SPUK) voor een impuls van de jongerencultuur in Zwolle. Aangezien dit niet meer tijdig kon worden ingezet is destijds door het Rijk besloten dat dit ook in 2023 kon worden ingezet. Tegelijkertijd was het Rijk ook al van plan om voor 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar te stellen voor deze SPUK. De middelen voor 2022 zijn toen in 2023 ingezet. Vervolgens zijn de middelen voor 2023 in 2024 ingezet, samen met de middelen voor 2024. Een deel van deze middelen wordt ook in 2025 ingezet. In de begroting was echter een eenmalige inzet van deze middelen begroot. Daardoor vallen zowel de lasten als de baten hoger uit. Al met al gaat het om een negatief resultaat aan lasten en een positief resultaat aan baten van ieders € 109.000. Per saldo is het effect € 0.
In de Uitvoeringsagenda 2022-2024 was in totaal € 35.000 opgenomen voor een stedelijke alliantie jongerentalent. Dit is echter niet van de grond gekomen. Deze middelen zitten nog in de reserve en worden meegenomen in de melding in Berap 2025-1. Dit zorgt voor een positief resultaat aan lasten en een negatief resultaat op de onttrekking aan de reserve van ieders € 35.000. Per saldo is het effect € 0.

Toelichting realisatie kredieten

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:

Project (bedragen x €1.000)	Omvang krediet tot en met 2024	Gerealiseerd tot en met 2023	Bestedingen 2024	Restantkrediet 31 december 2024	Raming 2025	Raming 2026 e.v.
Fraterhuis, handelshuys	30.300	0	0	30.300	800	29.500
Totaal	30.300	0	0	30.300	800	29.500

Financiële toelichting kredieten

Er zijn in 2024 geen kredieten binnen dit doel afgesloten of financiële afwijkingen (geen negatief saldo van kredieten). Er is dan ook geen financiële toelichting benodigd.