Doel 6.3.3 Parkeren

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Doel 6.3.3 Parkeren \| Begroting 2024

Toelichting op realisatie doel

Om in Zwolle ook de komende jaren toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen aan te kunnen bieden is de adaptieve ontwikkelstrategie (AOS) Mobiliteitshubs is opgesteld om dit te faciliteren. De AOS schetst kaders voor de ontwikkeling van hubs in gebiedsontwikkelingen en op stadsbreed niveau. Het is een instrument om tussentijds bij te sturen op prioritering, planning, omvang, locaties, investeringen en exploitatie van de hubs.

Naast de Mobiliteitsvisie 2020-2030 is de in 2023 opgestelde Parkeerstrategie 2040 voedend voor andere beleidsproducten die dit jaar zijn vastgesteld. De Nota Parkeren is de concretisering van de Parkeerstrategie 2040 en faciliteert de gebiedsontwikkelingen, waaronder de Bereikbaarheidsagenda van de binnenstad. De Nota Parkeren introduceert een nieuwe aanpak voor betaald parkeren en de parkeertarieven. Daarnaast faciliteert het de uitwerking van de integratie van deelauto’s en tweewielers, waardoor alternatieve en duurzame mobiliteitsopties worden gestimuleerd.

De Nota Mobiliteitsnormen is het tweede product dat uitwerking geeft aan de Parkeerstrategie 2040. In dit nieuwe (moderne) normenkader gaan we meer kwalitatieve normen en eisen
vastleggen en niet alleen focussen op de autoparkeernorm. Aan de hand van deze nieuwe normen beoordelen we of de mobiliteitsopgave bij de bouw van woningen, kantoren en bedrijven beschikbaar is nu en in de toekomst.

Toelichting realisatie activiteiten

Parkeerbeleid en Mobiliteitsnormen: het afgelopen jaar is gewerkt aan het vertalen van het beleid naar een Nota parkeren en een Nota mobiliteitsnormen, passend bij de ontwikkeling en ambities van de stad. In de eerste helft van 2025 zal besluitvorming over beide nota's plaatsvinden.
Reguliere parkeerexploitatie: Deze reguliere werkzaamheden zijn ook dit jaar uitgevoerd.
Monitoring: In 2023 is gewerkt aan een systeem waarmee we, met behulp van de scanauto, ook monitoringsonderzoeken kunnen uitvoeren. De planning was dat dit systeem eind 2023 operationeel zou zijn en we de tweejaarlijkse parkeerdrukmeting in en rondom de binnenstad hiermee zouden kunnen uitvoeren. Doordat de werkzaamheden in de tijd wat zijn uitgelopen bleek dit niet mogelijk. Op dit moment is het systeem voorbereid en de planning is dat we in de loop van 2024 het systeem ook op straat kunnen testen. Als dit succesvol is kan in 2024 de periodieke parkeerdrukmeting worden uitgevoerd met behulp van de scanauto. Met behulp van de scanauto zijn we nu in staat om ook parkeerdrukmetingen uit te kunnen voeren in de stad.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	8.373	12.442	4.344	3.896
+ mutaties kredieten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	193	746	1.193	645
Begroting t/m december	8.566	13.188	5.537	4.541
- Jaarrekening	7.751	14.157	7.309	4.529
Resultaat doel Parkeren	815	969	-1.772	-12
Saldo					0

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een voordelig saldo zien van € 815.000, de baten een voordelig saldo van € 969.000 en lagere onttrekking van € 12.000 van de reserve. Omdat voor parkeren altijd een sluitende exploitatie wordt beoogd, wordt het resultaat verrekend met de egalisatiereserve parkeren. Het saldo is daarmee 0

Het resultaat op de lasten van € 815.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

De kosten voor met name het Buitengewoon Onderhoud waren circa €700.000 lager. Dit betreft voor € 318.000 het nog niet (volledig) uitgevoerd buitengewoon onderhoud. Hiervoor wordt € 318.000 gereserveerd in de reserve parkeren. Het resterende voordeel van € 382.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten bij de aanbesteding van het onderhoud lager uitvielen en bij inspectie is gebleken dat de staat van onderhoud op dat moment nog goed was en vervanging niet noodzakelijk was.
Lagere kosten voor handhaving en scanauto van € 87.000 doordat begin van 2024 door personele problemen minder handhavingsuren ingezet konden worden.

Het positieve resultaat van € 969.000 op de baten worden voornamelijk veroorzaakt door:

In de najaarsrapportage 2024 is per saldo een hogere inkomst uit parkeren gemeld. De uiteindelijke inkomsten uit parkeren waren zelfs € 969.000 hoger dan verwacht. Dit is ca 7,4 %van de begrote inkomsten. Hiermee wordt de ontwikkeling van 2023 doorgezet waarbij, bij gelijkblijvende parkeertarieven, er meer geparkeerd wordt.

Toelichting realisatie kredieten

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:

Project (bedragen x €1.000)	Omvang krediet tot en met 2024	Gerealiseerd tot en met 2023	Bestedingen 2024	Restantkrediet 31 december 2024	Raming 2025	Raming 2026 e.v.
Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020	120	113		Afgesloten
Koersdocument parkeren 2016-2020	120	120		Afgesloten
Actieplan fietsparkeren binnenstad	349	261		88	88
Laadpalen Parkeergarage Lubeckplein	85	85		Afgesloten
Fietsparkeren station Zwolle	65	15		Afgesloten
Vervangen diverse pollers	524	272		Afgesloten
Verv app kentekenparkeren	104	104		Afgesloten
2022-Dijkstraat camerasysteem	25	10	19	Afgesloten
2022-Dyn parkeerverwijssysteem	41	0	0	41	41
2023-Verv app kentekenparkeren	148	55	48	45	45
2023-Vervangen diverse pollers	127	27	26	Afgesloten
Parkeerregulering Hogenkmp	120		0	120	120
2024-Pas de Deux camerasyst.	34		17	17	17
2024-Parkeerverwijs 2G n 4G	47		3	44	44
2025 Verv. Kenteken-parkeren	146			146	146
2025-Dijkstraat kentekencamera	6			6	6
2025-Noordereiland camera's	50			50	50
2025-Schrobmachine - Lubeck	68			68	68
2025-Lubeckplein camera server	47			47	47
2025-Dijkstraat verlichting	57			57	57
Totaal	2.283	1.062	113	730	730	0

Financiële toelichting kredieten

Er zijn diverse kredieten afgesloten.

Met name de kosten voor de pollers zijn lager uitgevallen door vervanging van de besturing en vervanging van een deel van de poller in plaats van de gehele installatie. Lagere kapitaallasten uit vervangingsinvesteringen of projectkosten worden verrekend met de reserve.
Krediet fiets parkeren station Zwolle kan worden afgesloten omdat de werkzaamheden zijn afgerond.
De overige kredieten betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen waarvan de werkzaamheden zijn afgerond.