Fysiek domein

Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Doel 7.3.1. Grondstoffen | Begroting 2024

Het jaar 2024 stond in het teken van het opstellen van een nieuw gemeentelijk grondstoffenplan. Hierin is de ambitie voor 2030 geformuleerd. Daaruit voortvloeiend is in 2024 een uitvoeringsplan voor de jaren 2025-2026 opgesteld. Dit plan geeft de maatregelen voor de komende 2 jaar weer.
Alle taken gericht op de stadsreiniging worden vanaf 2025 gebundeld ondergebracht bij doel 7.1.2.

De volgende activiteiten zijn in 2024 gerealiseerd:

Opstellen nieuw grondstoffenplan, onderverdeeld in:

• Opstellen startnotitie nieuw GGP.
• Onderzoek opgeveleverd over de opties voor het tarief restafval op basis van gewicht.
• Evaluatie kleinere inworpopeningen opgeleverd.
• Evaluatie bestaande GGP op basis van monitoring, is meegenomen als huidige situatie in nieuwe GGP.
• Volgen proef Rotterdam met cameraregistratie, de vragen hieromtrent zijn ook afgehandeld.
• Ervaringen vergelijkbare gemeenten ophalen en beoordelen op toepassing. Ook dit is meegenomen in het nieuwe GGP.
• Nieuw proces GBLT-ROVA op basis van BAG en BRP inrichten (met name gericht op de nieuwbouw). Deze activiteit is nog niet afgerond.

Daarnaast is ook het GGP uitvoeringsprogramma 2025-2026 opgesteld.

Uitgevoerde activiteiten in 2024 gericht op serviceverhoging:

• Aanpassen trommels binnenstad (motie PvDA).
• Ontdubbelen inzamelmiddelen (pmd, gft).
• Proef Dieze ophanghaken pmd-zakken.
• Vervangen gft-beugels door behuizingen.
• Pilots uitvoeren in pmd-zakken-gebieden.
• Pilot grootschalige nieuwbouw met perscontainers. Deze containers zijn recent (begin 2025) geplaatst.
• Verhuisservice-informatiepakket ontwikkelen. Deze service is nog in ontwikkeling.
• Toegangscontrole op alle openlijk toegankelijke verzamelcontainers grondstoffen. Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.
• Verstrekking luier- en pmd zakken evalueren en bijsturen. Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

De activiteiten van doel 7.3.1 hebben minder gekost dan was begroot. Dit voordeel komt ten gunste van de Voorziening Afval en kan enkel worden ingezet voor de kosten ter bestrijding van de kosten die kunnen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Dit leidt tot € 286.000 minder lasten en € 286.000 minder baten. Per saldo is het effect € 0. Dit wordt als volgt verklaard.

Inzameling DVO ROVA (€ 448.000 positief)
De inzamelingskosten zijn € 448.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door:

• Inzameling GFT. Een voordeel op de inzameling van GFT van € 445.000. Na een herberekening van de ureninzet voor de nieuwe inzameling van GFT (GFT in emmers, GFT-behuizing en GFT-huisjes) bleek dat deze te hoog was doorbelast in 2023 en 2024. Dit is hersteld bij de Eindafrekening ROVA van 2024. Dat is grotendeels een verklaring voor dit voordeel.

Verwerking DVO ROVA (€ 408.000 positief)
De verwerkingslasten zijn € 408.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door:

• Oud papier en karton. Een voordeel op € 221.000 op de verwerking van oud papier en karton (OPK). Voor de grondstoffen OPK ontvangen wij inkomsten. Omdat dit in de DVO ROVA zit wordt dit geregistreerd als negatieve lasten. De inkomsten vallen hoger uit doordat het tarief hoger is uitgevallen dan begroot. Dit tarief is sterk afhankelijk van marktbewegingen en is daarom moeilijk te begroten.
• Restafval, luiers en afkeur. Een voordeel van € 93.000 op de verwerking van restafval, luiers en de afkeur van PMD en GFT. Dit komt met name doordat de tonnages hoger zijn ingeschat dan in de zomer begroot, ondanks een lichte stijging van het tarief per ton.
• Groente, fruit en tuinafval. Een voordeel van € 49.000 op de verwerking van groente, fruit en tuinafval (GFT). Dit komt ook doordat de tonnages hoger zijn ingeschat dan in de zomer begroot.

Infrastructuur DVO ROVA (€ 42.000 negatief)
De lasten voor infrastructuur zijn € 42.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door:

• Extra GFT-huisjes. In Berap 2024-1 was er een melding gemaakt voor extra GFT-huisjes. Diverse GFT-beugels zouden worden omgezet naar GFT-huisjes om zo vervuiling te voorkomen. Voor de infrastructuur zou dat de gemeente Zwolle per jaar € 164.000 aan extra lasten doorbelast krijgen via de DVO. Aangezien dit gedurende het jaar was geconstateerd zou dit gedekt worden uit de Voorziening Afval. In Berap 2024-2 was dit gehalveerd vanwege de systematiek van de DVO dat het gemiddelde van de begin- en eindstand zou worden gebruikt. Deze investering stond nog niet op de Eindafrekening met ROVA. Daardoor is hiervoor geen onttrekking gedaan en ontstaat er een positief resultaat op de lasten en een negatief resultaat op de baten van ieders € 82.000. Per saldo is het effect hiervan € 0.
• Overige infrastructuur. Door een kleine stijging van het aantal in de DVO opgenomen verzamelcontainers ten opzichte van de herziene voorschotnota uit de zomer 2024, is het voordeel op de lasten € 42.000.

Overig diensten DVO ROVA (€ 128.00 negatief)
Voor de overige diensten die in de DVO ROVA zijn opgenomen zijn de lasten € 128.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit komt met name door:

• Bijplaatsingen en dumpingen. Hogere lasten door verlenging van de extra inzet op dumpingen en bijplaatsingen. Dit leidt tot een nadeel van € 112.000.

Inkomsten Verpact (€ 85.000 positief)
De inkomsten voor Verpact (voorheen Nedvang) liggen € 85.000 hoger dan begroot. Dit komt met name door:

• Afwikkeling 2021. Onverwachte extra inkomsten voor de afwikkeling van 2022 van € 104.000.
• Inkomsten 2023. De reguliere inkomsten voor 2024 vielen iets lager uit dan begroot. Daardoor ontstaat er een klein nadeel van € 16.500.

Afvalstoffenheffing (€ 65.000 negatief)
De netto inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 65.000 lager uitgevallen dan was begroot. Dit komt met name door:

• Afvalstoffenheffing . Lagere inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Bij de opmaak van de Begroting 2024 waren de totale inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing voor 2024 berekend op € 17.726.550. Op basis van de prognose van GBLT was de begroting van de totale inkomsten uit de afvalstoffenheffing bijgesteld naar € 17.809.690. Bij de eindafrekening van GBLT blijkt dit lager te zijn uitgevallen. Daardoor ontstaat er een negatief resultaat op de baten van € 134.000
• Oninbaar . Daar tegenover staan minder oninbare afvalstoffenheffing dan was begroot. Dit zorgt voor een positief resultaat van € 15.000 op de lasten.
• Kwijtschelding . Daarnaast zijn ook de kwijtscheldingen lager uitgevallen dan was begroot. Dit levert een positief resultaat aan lasten op van € 54.000.

Gemeentelijke Grondstoffenplan (€ 0 effect)

• Doorontwikkeling GGP. Zoals hierboven aangegeven was een raadsbesluit genomen ten aanzien van de doorontwikkeling van het Gemeentelijke Grondstoffenplan (GGP) in 2024, welke een beroep deed op de voorziening. Dit ging om een bedrag van € 252.000. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen. Dat komt voor een deel doordat de uitgaven zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Daardoor is de onttrekking aan de voorziening ook lager geweest. Dit levert zorgt voor een positief resultaat op de lasten en een negatief resultaat op de baten van ieders € 88.000. Per saldo is dit € 0.

Overige ontwikkelingen (€ 10.000 negatief)

• Afvalprojecten. De kosten voor de afvalprojecten (met name civiele kosten voor ROVA) vallen hoger uit, wat leidt tot een negatief resultaat va € 64.000 op de lasten.
• Stadsbeheer. Door de reorganisatie van het Stadsbeheer vallen de personele lasten vallen echter lager uit dan begroot. Dit leidt tot een positief resultaat van € 74.000 op de lasten.
• Extra BOA. In Berap 2024-1 was ook melding gemaakt van een extra BOA voor 2024. De dekking hiervoor betrof de voorziening. Het bedrag dat toen was opgenomen was per abuis voor een halfjaar. Daardoor vallen de kosten hoger uit en wordt er ook meer onttrokken aan de voorziening. Hierdoor ontstaat er een negatief resultaat op de lasten en een positief resultaat op de baten van ieders € 37.000. Het effect is per saldo € 0.
• WaardeRing. In 2024 is er een bijdrage geleverd aan WaardeRing die niet stond begroot. Dit leidt tot een negatief resultaat van € 20.000 op de lasten.

Voorziening Afval (€ 763.000 negatief)
In totaal zit er een nadeel van € 896.000 op verrekening met de Voorziening Afval. Dit komt met name door:

• Lagere onttrekking . Door de meldingen in Berap 2024-1 en 2024-2 en de inzet van de voorziening voor de kosten van de GGP in 2024, was er een onttrekking begroot van € 517.000. De kosten waarvoor deze onttrekking zou worden gemaakt vallen echter lager uit. Hiervan is € 133.000 hierboven al verklaard. Het restant van € 99.000 ontstaat voornamelijk doordat de onttrekking aan de voorziening voor de GFT-huisjes uit Berap 2024-1 niet was verlaagd in Berap 2024-2. Daarnaast zijn er nog wat kleine verschillen. Dit zorgt voor een negatief resultaat van € 99.000 op de baten.
• Hogere storting. In Berap 2024-2 was er melding gemaakt van een nadeel ten opzichte van Begroting 2024. Aan het eind van het jaar blijkt er echter sprake van een voordeel van € 664.000. Deze is hierboven grotendeels verklaard. Dit ontstaat met name door een voordeel op de netto lasten voor de DVO ROVA. Dit voordeel komt ten gunste van Voorziening Afval. Het blijft daarmee beschikbaar voor de exploitatie van afval. Er stond geen storting in de voorziening begroot. Daardoor ontstaat er een negatief resultaat op de lasten van € 664.000.