Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid \| Begroting 2024

Toelichting op realisatie doel

Er is gewerkt aan het versterken van de fysieke veiligheid. Er is ingezet op het voorkomen door middel van preventie. We werken hierin nauw samen met de Veiligheidsregio IJsselland.

Toelichting realisatie activiteiten

Er is, samen met de Veiligheidsregio, gewerkt aan het programma ‘Vandaag Voorbereid op morgen’. In dit programma is een proces(plaat) opgeleverd waarbij men inzichtelijk gemaakt heeft hoe het proces van een langere crisis zoals bijvoorbeeld een pandemie of de opvang van vluchtelingen verloopt. Er zijn hierover procesafspraken gemaakt en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties in beeld gebracht. Informatiebeelden dragen bij aan risicogericht werken en daarom is er gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Tot slot is het proces Risicogericht werken verder uitgewerkt en dat heeft geresulteerd in geprioriteerde thema’s voor 2025, waaronder langdurige en volledige stroomuitval in West-Europa en wateroverlast door hevige lokale regenbuiten.
In november is er in een GRIP 4 oefening 'Hoog Water' geoefend waarbij we op één dag bestuurlijk oefenden en de tweede dag operationeel. De oefening vond plaats op de Thorbecke gracht en daaruit zijn mooie lessen geleerd voor een daadwerkelijk scenario Hoog water.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	11.740	8	0	0
+ mutaties kredieten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	5	0	0	0
Begroting t/m december	11.745	8	0	0
- Jaarrekening	11.622	0	0	0
Resultaat doel Fysieke veiligheid	123	-8	0	0
Saldo					114

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een voordelig saldo zien van € 123.000. De baten een nadelig saldo van € 8.000 Hierdoor ontstaat een totaal saldo op dit doel van afgerond € 114.000.

Het voordeel op de lasten wordt met name veroorzaakt door de verrekening met de Veiligheidsregio ad € 199.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere bijdrage die nodig is voor het functioneel leeftijdsontslag € 165.000 en daarnaast nog verschillende incidentele afwijkingen (€ 49.000). In het kader van de Rijksbijdrage opsporen ontplofbare oorlogsresten zijn extra kosten (€ 91.000) verantwoord. De Rijksbijdrage wordt verantwoord in programma 10.