Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen \| Begroting 2024

Toelichting op realisatie doel

Wij beheren en onderhouden ons areaal (onder andere wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke normen en richtlijnen. Hiermee borgen we de veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van minimaal 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is actueel. De beheerplannen zijn input geweest voor de Nota Kapitaalgoederen 2023-2026.
We programmeren niet alleen vanuit de onderhouds- en investeringsbehoefte, maar stemmen integraal af met de wijken, andere fysieke voorzieningen en met de gemeentelijke programma’s op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC). Participatie is onderdeel van de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Hiermee leveren we zo goed mogelijk een bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad, het woon-, leef- en vestigingsklimaat (buitengeluk) en andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. Deze integrale afstemming is geborgd in het proces van de MeerJarenOpavenProgrammering (MJOP).

Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen en openbare verlichting) aanvullende werkzaamheden. Voor het borgen van het veilig werken aan installaties is het concept handboek installatieverantwoordelijkheid NEN3140 opgesteld. Vooruitlopend op de implementatie ervan, zijn we de organisatie aan het optimaliseren.

Toelichting realisatie activiteiten

Ten aanzien van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, vervangingsinvesteringen en diverse projecten, zijn we in 2024 tegen enkele tegenvallers aangelopen. Een aantal werkzaamheden hebben we niet in uitvoering kunnen brengen vanwege capaciteitsproblemen zowel intern als extern. Ten eerste was er een intern capaciteitsprobleem vanwege het feit dat we niet over voldoende menskracht beschikten (en beschikken) om nog uit te voeren werken in de inkoop- en aanbestedingsproceure te brengen. Ook liepen en lopen we tegen hetzelfde probleem aan bij andere afdelingen. Daarnaast, ten tweede, hebben we gemerkt dat ook de markt (externe partijen als aannemers en adviesburea's) te maken hebben met een overvloedige vraag vanuit onder andere andere overheden en niet tijdig kunnen leveren c.q. niet de werkvoorbereiding en projectleiding op kunnen pakken. Algeheel gevolg is dat we de Nota Kapitaalgoederen in 2024 niet voldoende hebben kunnen oppakken en ten uitvoer hebben kunnen brengen.

Wegen reconstructies

De benodigde capaciteit voor de ombouw van woonstraten tot toekomstige klimaatstraten in een deel van Wipstrik en Aa-landen Zuid is beschikbaar. Het jaar 2025 wordt gebruikt voor de verdere voorbereiding en aanbesteding van de ombouw om te komen tot een uitvoering eind 2025/2026.
In 2024 en het begin van 2025 zijn er nieuwe raamovereenkomsten opgesteld en aanbesteed om de reeds geplande vervangingen vanaf 2025 tot uitvoering te brengen en daarvoor de eerder toegekende vervangingsinvesteringen te benutten. Het opstellen van het klimaatbestendige ombouwprogramma woonstraten is voorlopig uitgesteld.

Ombouw openbare verlichting naar LED

De ombouw volgens de beslisnota 'Energiebesparende ombouw openbare verlichting' (i.r.t. doel 6.4.1) en de versnelling energiezuinige openbare verlichting 2020-2023 (besluit 20191125-9) is in 2024 nagenoeg afgerond. Een klein deel vindt nog in 2025 plaats. De afsluitende rapportage (inclusief financiële gevolgen van het verledden) naar aanleiding van het genoemde besluit zal in 2025 worden opgesteld.

Machinerichtlijn

In 2024 zijn de fysieke werkzaamheden in het kader van de machinerichtlijn (MRL) voor de Vispoorten- en Diezerpoortenbrug en de vier op afstand bedienbare grote beweegbare bruggen (Twistvlietbrug, Mastenbroekerbrug, Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug) afgerond. De formele CE-certificering verwachten wij mei 2025 te ontvangen, waarmee de werkzaamheden in het kader van de MRL voor deze zes bruggen ook formeel zijn afgerond.
De voorbereiding en uitvoering van de resterende werkzaamheden in het kader van de machinerichtlijn zijn verder vertraagd. Deels door het ontbreken van interne en externe capaciteit, maar deels ook als gevolg van heroverwegingen en van invloed zijnde ontwikkelingen in de stad. De uitvoering van het restant van de werkzaamheden in het kader van de MRL is voorzien in 2026/2027.

Overige vervangingen

De vervangingsinvesteringen van verkeerslichten en houten bruggen zijn volgens planning uitgevoerd of nog in uitvoering.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	16.967	659	532	55
+ mutaties kredieten	-76	0	0	76
+ begrotingswijzigingen	1.221	415	300	1.856
Begroting t/m december	18.265	1.074	832	1.988
- Jaarrekening	15.977	1.243	1.673	1.163
Resultaat doel Fysieke voorzieningen	2.288	169	-841	-825
Saldo					791

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten en de baten laten een voordelig saldo zien van € 2.288.000 en € 169.000. Omdat € 841.000 meer wordt toegevoegd aan de reserves en € 825.000 minder wordt onttrokken, ontstaat uiteindelijk een voordelig resultaat van € 791.000.

Er is een bedrag van € 1.666.000 is gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek:

Er is € 841.000 minder uitgegeven in 2024, omdat opdrachten doorlopen naar 2025. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek, waardoor de toevoeging aan de reserves eveneens € 841.000 hoger is. Per saldo geeft dit geen resultaat.
Er is € 825.000 minder besteed op opdrachten die overliepen vanuit 2023. Dit bedrag is minder onttrokken aan de reserve-nutvw fysiek, waardoor de onttrekking uit de reserve € 825.000 lager is. Per saldo geeft dit geen resultaat.

Voorgaande komt door lange doorlooptijden en door vertragingen als gevolg van capaciteitsgebrek zowel intern als in de markt en lange levertijden.

Het voordeel wordt gerealiseerd door:

Een deel van het geplande groot onderhoud is niet uitgevoerd en wordt doorgeschoven. Oorzaak is het capaciteitsgebrek zowel intern als in de markt. Het gaat om een bedrag van € 427.000 voor wegen en kunstwerken en moet opnieuw gepland worden.
Een deel van het geplande budget voor onderhoud elementen bleek niet uitvoerbaar. Het gaat om een bedrag van € 448.000.
De energiekosten voor openbare verlichting waren € 181.000 hoger dan budget. Dit komt door de sterke tariefstijging in 2024 voor elektra en netwerkkosten. De structurele budgetverhoging uit het najaarsmoment van 2023 was niet toereikend voor 2024 en ook niet voor 2025, want hoewel de energietarieven weer enigszins dalen, stijgen de netwerkkosten opnieuw aanzienlijk.
Door de relatief zachte winter is € 97.000 minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding.
Aan schadeherstel is € 186.000 meer uitgegeven. Hier tegenover staan € 154.000 aan (extra) schadevergoedingen op de baten.
Daarnaast waren er € 15.000 extra opbrengsten (baten) en € 17.000 minder kosten (lasten) die we niet verder toelichten.

Toelichting realisatie kredieten

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:

Project (bedragen x €1.000)	Omvang krediet tot en met 2024	Gerealiseerd tot en met 2023	Bestedingen 2024	Restantkrediet 31 december 2024	Raming 2025	Raming 2026 e.v.
Ombouw openbare verlichting naar LED	7.563	6.667	740	156	156
Wegen reconstructies 2019	630	103	63	464	464
2020-AOW brug vervangen houten leuning	43	16	0	27	27
2020-AOW brug conserveren	21	10	0	11	11
2020-AOW brug MRL	10	0	0	10	10
2021-Verkeersregelinstallaties	526	526	0	afgesloten
2021-Pelserbrug verv.cilinder	44	0	0	44	44
2021-Pelserbrug besturingskast	21	0	0	21	21
2021-HBB camerasysteem brug	67	58	9	afgesloten
2021-HBB slagbomen vervanging	179	169	0	afgesloten
2021-Mastenbroekerbrug camera	74	71	0	afgesloten
2021-Mastenbroekerbrug interco	10	5	0	afgesloten
2021-Twistvlietbrug camerasyst	41	35	0	afgesloten
2021-Twistvlietbrug cameramast	22	16	6	afgesloten
2021-Brugbediening marifoon	19	15	0	afgesloten
2022-Verv asfalt element/beton	1.025	161	0	864	864
2022-Hanekampbr landvkrseinen	8	0	0	8	8
2022-Hanekampbrug conservering	28	28	0	afgesloten
2022-Vispoortenbrug bekabeling	7	3	0	afgesloten
2022-HBB verv hoofdv&binnenins	9	0	9	afgesloten
2022-Bruggen voegovergangen	101	0	31	70	70
Veiligheid en gezondheid	90	59	1	30	30
2023-vervanging VRI	1.111	348	677	86	86
2023-VVI asfalt	783	0	215	568	568
2023-VVI asf > elementen/beton	2.475	0	0	2.475	1.275	1.200
2023-verv borden bebouwde kom	50	0	0	50	50
2023-VVI wegafsluitingen	225	0	203	afgesloten
2023-Diezerp.brug kabels	25	0	17	afgesloten
2023-Diezerp.brug elektr inst	363	101	241	afgesloten
2023-Diezerp.brug verk.seinen	6	0	3	afgesloten
2023-Diezerp.brug aandrijving	347	0	344	afgesloten
2023-Hofvlietbrug elektr ins	35	5	5	afgesloten
2023-Hofvlietbrug slagbomen	171	156	1	afgesloten
2023-Mastenbr.brug slagbomen	183	122	18	afgesloten
2023-Mastenbr.brug verk. seine	15	1	14	afgesloten
2023-Pelserbrug slagbomen	90	0	0	90	90
2023-Pelserbrug elektr install	416	19	75	322	322
2023-Pelserbrug verkeersseinen	33	0	0	33	33
2023-Pelserbrug aandrijving	220	0	0	220	220
2023-Schoenkuiperbrug remmingw	94	0	94	afgesloten
2023-Vispoortenbrug kabels	25	0	24	afgesloten
2023-Vispoortenbrug elektr ins	473	182	281	afgesloten
2023-Vispoortenbrug verk.seine	15	0	14	afgesloten
2023-Vaste bruggen verv houten	346	105	129	112	112
2023-Spoolderb.brug kast/pomp	11	0	0	11	11
2023-Brugbediening camera/comp	11	1	-1	afgesloten
2023-Vispoortenbrug aandrijvin	444	0	433	11	11
OH elementenverharding (incid)	1.200	78	88	1.034	734	300
2024-VVI asfalt>asfalt	709		0	709	709
2024-VVI asfalt>beton	1.698		0	1.698	598	1.100
2024-VVI VRI	362		299	63	63
2024-VVI bruggen	2.071		165	1.906	1.106	800
Totaal	24.545	9.060	4.198	11.093	7.693	3.400

Financiële toelichting kredieten

Het langlopende meerjarige krediet Ombouw openbare verlichting naar LED wordt in 2025 afgerond.
Het project Wegen reconstructies 2019 is in voorbereiding en wordt in 2025 aanbesteed.
De andere oudere projecten betreffen bruggen. Deze investeringen zijn uitgesteld om ze te combineren met samenhangende MRL werkzaamheden.
Verder zijn er 23 projecten, waaronder MRL gerelateerde projecten, afgesloten en afgerond binnen budget.