Doel 7.1.4 Vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Doel 7.1.4 Vastgoed \| Begroting 2024

Toelichting op realisatie doel

De gemeente Zwolle heeft vastgoed in eigendom, waarin wij partijen huisvesten die van waarde zijn voor de inwoners en de aantrekkingskracht van de gemeente. Door de groei van Zwolle verandert de vraag naar voorzieningen van nieuwe inwoners met andere leeftijden en leefstijlen. We onderzoeken als Programma Maatschappelijke voorzieningen gebiedsgericht welk voorzieningenaanbod (kwalitatief en kwantitatief) aansluit op de sociaal maatschappelijke vraag van inwoners. De inzichten vertalen we naar een concrete aanpak om te komen tot een passend dienstverleningsconcept, beheer- en exploitatieopzet en een investeringsvoorstel, inclusief verduurzaming van vastgoed. Voorbeelden van maatschappelijke voorzieningen zijn: wijkcentra en dorpshuizen met een integraal karakter met onder andere onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

De Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is met de Perspectiefnota '25-'28 gedeeld met de raad. Deze routekaart geeft aan welke wettelijke verplichtingen er gelden op het verduurzamen van onze vastgoedportefeuille, welk deel van de portefeuille we met welke strategie willen verduurzamen en welk tempo daarvoor nodig is. Met deze routekaart en het beschikbaar gestelde budget is er in 2024 verder gegaan met het verduurzamen van ons vastgoed. Zo zijn er voor zes gebouwen DuMaVa subsidies aangevraagd en verkregen (€ 4,5 miljoen). Deze projecten worden nu verder voorbereid.

Toelichting realisatie activiteiten

In 2024 zijn de volgende projecten en resultaten vanuit programma vastgoed gerealiseerd:

Verduurzamen vastgoed:
- Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is vastgesteld.
- Vijf verduurzamingsprojecten zijn verder uitgewerkt en vier zijn aanbesteed. De vijfde aanbesteding is in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. Alle vijf verduurzaamde gebouwen worden in 2025 opgeleverd. Het betreffen de volgende gebouwen: Stichting Focus, gymzaal Gouwe, Ateliergebouwen Koewegje en het Palet en Brandweerkazerne Marslanden.
- Voor zes gebouwen is DuMaVa subsidie vanuit het Rijk verkregen. Dit betreft circa 30% van de noodzakelijke investeringen. Cofinanciering van de gemeente komt uit het budget dat beschikbaar is gesteld bij de perspectiefnota '25-'28. Het betreffen de volgende gebouwen: Bewegingshuis Stadshagen, gymzaal Zwarteweg, het Anker, Wijkcentrum Holtenbroek, Vml Elbertschool aan de Veemarkt en de Klooienbergboerderij.
Programma Maatschappelijke voorzieningen:
- In 2024 is de voormalige huisartsenpraktijk aan de Radewijnstraat 2, Diezerpoort in eigendom van de gemeente gekomen en verbouwd tot bewonerswerkplaats. Eind 2024 is deze in gebruik genomen.
- Onder de noemer Dorpsplan Wijthmen is een plan voor de herontwikkeling van het Kulturhus Wijthmen uitgewerkt. De stichting Kulturhus gaat in 2025 zelf aan de slag obv de privatisering van het vastgoed en de beschikbaar gestelde gelden (€ 1,9 miljoen) vanuitdoor de gemeenteraad.
- Voor het te ontwikkelen jongerencentrum Holtenbroek/Aa-landen is in de begroting structureel € 150.000 gereserveerd. Vanuit het programma werken we integraal aan een concreet plan om gefaseerd tot realisatie te komen.
- In 2024 zijn we gestart met het in beeld brengen van het gewenste voorzieningenniveau binnen de gebiedsontwikkeling van De Aa-landen. Specifiek gaat dit over de herontwikkeling van wijkcentrum De Bolder, de Stadkamer, sportvoorzieningen in combinatie met het Meander.
De Stadsfoyer in Stadshagen is in ontwikkeling en onderdeel van de uitbreiding van het winkelcentrum van Stadshagen.
Het Bruisend Trefpunt in Zwolle-Zuid is in voorbereiding, waarbij gekeken wordt op welke wijze met de mogelijk toekomstige eigenaar van het bovengelegen leegstaande schoolgedeelte tot een goede locatieontwikkeling gekomen kan worden.
De actualisatie van de Kadernota Vastgoedmanagement is in 2024 gestart en wordt in 2025 in besluitvorming gebracht.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten (bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	11.787	16.340	1.894	1.558
+ mutaties kredieten	-369	0	0	369
+ begrotingswijzigingen	-265	-1.062	0	224
Begroting t/m december	11.890	15.278	1.894	2.151
- Jaarrekening	16.158	15.338	1.894	1.900
Resultaat doel Vastgoed	-4.268	60	0	-251
Saldo					-4.459

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een nadelig saldo zien van € 4.268.000 en de baten een voordelig saldo van € 60.000, waardoor per saldo een nadelig resultaat wordt gerealiseerd van € 4.208.000. Daarnaast is er minder onttrokken aan de reserve (€ 251.000), waardoor het totale resultaat inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves € 4.459.000 euro negatief is.

Het nadeel van € 4.268.000 op de lasten bestaat uit:

Er zijn hogere energiekosten van € 350.000
Er zijn hogere kosten van dagelijks onderhoud € 520.000
Er zijn lagere kosten van planbaar onderhoud € 250.000
Er zijn lagere verzekeringskosten van € 120.000
Er zijn hogere kosten van OZB € 200.000
Afwaardering boekwaarde van het pand aan de Luttekestraat 35 € 837.000
Afwaardering boekwaarde van het pand aan de Diezerstaat 80 € 2.798.000

De lagere onttrekking van € 251.000 bestaat uit:

Er zijn minder kosten gemaakt ten aanzien van planbaar onderhoud dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.

Toelichting realisatie kredieten

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:

Project (bedragen x €1.000)	Omvang krediet tot en met 2024	Gerealiseerd tot en met 2023	Bestedingen 2024	Restantkrediet 31 december 2024	Raming 2025	Raming 2026 e.v.
Verbouwing ANNO - Melkmarkt 41	9.667	9.618	9	40	40
Voorbereidingskrediet De Pol	180	146	0	34	34
Statenzaalcomplex-Diezerstr 80	5.907	5.492	55	361	361
De Basis - Luttekestraat 35	2.519	2.492	6	Afgesloten
Aankoop voedselbank	765	756	0	9	9
Voorbereiding de Wheeme	100	69	0	31	31
Westerlaan verl. verv LED	36	0	0	36	36
Blijmarkt 25 - Brandveiligheid	150	192	0	-42	-42
Verduurzaming maats. vastgoed	50	29	16	5	5
Voorber Maatschap Vrzn SH	395	325	68	Afgesloten
Programma maatschappelijke voorzieningen	480	13	145	321	321
Stadsfoyer Stadshagen	20.922	0	46	20.876	0	20.876
Bruisend Trefpunt Zwolle-Zuid	10.450	21	6	10.423	1.026	9.398
Toegankelijkheid gem. vastgoed	1.200	23	236	941	701	240
Aankoop bewegingshuis Stadshagen	4.500	3.332	0	1.168	1.168
Huisvesting de Nooterhof	286	286	0	0	0
Aankoop Radewijnstraat 2	845	8	823	14	14
Herinrichting Bogenhal	8.670	0	54	8.615	1.797	6.818
Verduurzaming Gouwe 10	1.142	0	71	1.071	1.071
Verduurzaming Koewegje 4	1.256	0	87	1.169	1.169
Verduurzaming Marsweg 39	3.710	0	68	3.642	3.642
Verduurzaaming Bagijneweide 15-17	1.603	0	63	1.540	1.540
Voorbereidingskrediet Turfmarkt 5	1.400	0	213	1.187	1.187
Renovatie dak Ossenkamp 7, zwembad	950	0	0	950	950
Renovatie de Wheeme	1.600	0	25	1.575	1.575
Verduurzaaming maatschappelijk vastgoed 2024	10.000	0	0	10.000	2.500	7.500
Verduurzaming Zerboltstraat 63	2.388	0	1302	1.087	1.087
VVI Verhuurde panden, jaarschijf 2023	2.546	1.021	56	1.469	1.469
VVI Verhuurde panden, jaarschijf 2024	4.907	0	577	4.330	4.330
VVI Verhuurde panden, jaarschijf 2025	4.423	0	0	4.423	4.423
Totaal	103.047	23.824	3.928	75.272	30.441	44.831

Financiële toelichting kredieten

Bij Blijmarkt 25 - Brandveiligheid is de kredietoverschrijding van € 42.228 is tweeledig, enerzijds prijsstijgingen en anderzijds bleken gaandeweg het proces dat op onvoorziene plekken aanvullende aanpassingen aan de brandscheiding nodig waren om te voldoen aan de wettelijke vereisten.