Doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling en beschikken over een sociaal netwerk om steun te geven en ontvangen |
---|
Toelichting op realisatie doel
In 2024 is de sociale basis versterkt met een focus op sociale contacten en een zinvolle daginvulling. Er is hard gewerkt om de kracht van gemeenschappen te versterken door inwoners met elkaar in contact te brengen en zo de samenredzaamheid te vergroten. Zowel inwoners als medewerkers van diverse organisaties hebben zich ingezet voor de stad, als schakel naar een verbonden samenleving en om polarisatie tegen te gaan. Zij hebben hun werk afgestemd op de leefwereld van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, omdat deze omgeving een essentiële rol speelt in het welzijn van inwoners. Met hun inzet hebben zij initiatieven mogelijk gemaakt, veerkracht versterkt en inwoners ondersteund in het nemen van eigen regie en het vergroten van hun aanpassingsvermogen. Binnen de sociale basis geven en ontvangen inwoners steun van elkaar, met veel vrijwillige inzet en betrokkenheid, aangevuld met ondersteuning waar nodig. Inwoners hebben hun dagen op een zinvolle manier ingevuld, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk, deelname aan verenigingen of activiteiten in het buurthuis. Sommigen deden dit op eigen initiatief, terwijl anderen ondersteuning kregen bij het vinden van een passende daginvulling. We zien dat er een steeds groter beroep op de sociale basis wordt gedaan, mede door de groei van de stad en de verschuiving van zorg naar het sociale domein. Dit staat op gespannen voet met het feit dat de subsidies niet toereikend zijn, omdat subsidie indexatie lager is dan de kostenstijging. Dit werd zichtbaar in een verminderd aantal inwoners (5% minder) dat bereikt en ondersteund kon worden. |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
Meer mensen met zinvolle daginvulling
Meer hulp van mensen uit de omgeving
Meer saamhorigheid in wijken en minder eenzaamheid
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 13.150 | 0 | 51 | 618 | |
+ mutaties kredieten | -194 | 0 | 0 | 194 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.110 | 979 | 0 | 60 | |
Begroting t/m december | 14.454 | 979 | 51 | 872 | |
- Jaarrekening | 14.105 | 1.024 | 76 | 867 | |
Resultaat doel Sociale contacten, daginvulling | 349 | 45 | -25 | -5 | |
Saldo | 364 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De activiteiten van doel 1.1.1 hebben per saldo € 364.000 minder gekost dan begroot. Dat komt doordat de lasten € 349.000 lager zijn uitvallen dan begroot. Daarnaast vallen de baten € 45.000 hoger uit. Daar tegenover staat een hogere toevoeging van € 25.000 haan de reserve. De onttrekking aan de reserves is daarentegen € 5.000 lager dan begroot. Dit wordt als volgt verklaard. Dagbesteding ouderen (€ 129.000 positief)
Sociale Activatie en Herstel (€ 198.000 positief)
SPUK GALA (€ 0 effect)
|
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2024 | Gerealiseerd tot en met 2023 | Bestedingen 2024 | Restantkrediet | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hervormingsagenda | 1.094 | 767 | 199 | 128 | 128 | |
VVI-Onderhoud niet gemeentelijke wijkcentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1.094 | 767 | 199 | 128 | 128 | 0 |
Financiële toelichting kredieten
VVI-Onderhoud niet gemeentelijke wijkcentra |
---|